Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.348,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.820,72 |
| MAR | R$ 75.237,75 |
| ABR | R$ 64.077,67 |
| MAI | R$ 34.240,86 |
| JUN | R$ 30.302,04 |
| JUL | R$ 39.853,25 |
| AGO | R$ 15.545,17 |
| SET | R$ 22.939,40 |
| OUT | R$ 2.222,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA078.705.680/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Combustíveis | 3 TRILHAS COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO CAMPOS BELOS II LTDA603.878.390/0015-6 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Manutenção de escritório | TROPICAL IMOBILIARIA E CIA LTDA048.910.540/0014-5 | R$ 1.315,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Combustíveis | MHC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL354.622.430/0012-6 | R$ 282,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 916,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 916,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 916,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 916,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 168,00Glosa de R$ 3,96 | — |
| 29/09/2026 | Hospedagem | HYPE PARAISO ADMINISTRACAO LTDA620.852.760/0017-7 | R$ 1.468,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.739,08Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2026 | Hospedagem | HYPE PARAISO ADMINISTRACAO LTDA620.852.760/0017-7 | R$ 1.342,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Combustíveis | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA507.727.690/0010-4 | R$ 444,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Manutenção de escritório | LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA538.229.670/0011-5 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Hospedagem | LAGHETTO HOTEIS LTDA191.141.250/0220-3 | R$ 1.439,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4400-4 | R$ 219,90Glosa de R$ 76,70 | — |
| 23/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 826,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Combustíveis | JACOB E SILVA LTDA043.957.920/0010-0 | R$ 333,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA106.461.750/0012-4 | R$ 450,06 | Nota (PDF) ↗ |