Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.299,94 |
| MAR | R$ 33.634,97 |
| ABR | R$ 30.879,74 |
| MAI | R$ 41.732,68 |
| JUN | R$ 49.504,99 |
| JUL | R$ 31.026,34 |
| AGO | R$ 46.018,57 |
| SET | R$ 39.539,02 |
| OUT | R$ 50.164,46 |
| NOV | R$ 45.638,88 |
| DEZ | R$ 122.395,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
424 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS142.424.310/0017-9 | R$ 822,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS142.424.310/0017-9 | R$ 822,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS142.424.310/0017-9 | R$ 822,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 249,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.844,93Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Hospedagem | HOTEL SERRA GERAL031.643.060/0017-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 920,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 177,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TOP ARAGUATINS PUBLICIDADE E PROPAGANDA502.969.550/0010-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE JOVEM NEWS LTDA488.860.000/0016-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 147,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,82 | — |
| 31/05/2023 | Combustíveis | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA074.410.110/0015-6 | R$ 203,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.767,53Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.431,42Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.767,53Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 231,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL CT COMUNICACAO LTDA096.171.480/0014-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 255,91 | Nota (PDF) ↗ |