Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.299,94 |
| MAR | R$ 33.634,97 |
| ABR | R$ 30.879,74 |
| MAI | R$ 41.732,68 |
| JUN | R$ 49.504,99 |
| JUL | R$ 31.026,34 |
| AGO | R$ 46.018,57 |
| SET | R$ 39.539,02 |
| OUT | R$ 50.164,46 |
| NOV | R$ 45.638,88 |
| DEZ | R$ 122.395,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
424 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 197,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Combustíveis | PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA028.623.520/0050-5 | R$ 334,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 821,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 821,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 821,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 821,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 192,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TERESA ROZILEIDE DE SOUZA 02792910194393.212.200/0015-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Combustíveis | PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA028.623.520/0050-5 | R$ 354,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE JOVEM NEWS LTDA488.860.000/0016-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 275,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | CAFE COMPLETO EIRELI289.422.390/0010-8 | R$ 908,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Hospedagem | PREMIER PALLACE HOTEL LTDA102.958.010/0018-5 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0180-0 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,45 | — |
| 29/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.417,17Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2023 | Hospedagem | OASIS HOTEL078.137.300/0015-0 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TOP ARAGUATINS PUBLICIDADE E PROPAGANDA502.969.550/0010-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 180,54 | Nota (PDF) ↗ |