Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.299,94 |
| MAR | R$ 33.634,97 |
| ABR | R$ 30.879,74 |
| MAI | R$ 41.732,68 |
| JUN | R$ 49.504,99 |
| JUL | R$ 31.026,34 |
| AGO | R$ 46.018,57 |
| SET | R$ 39.539,02 |
| OUT | R$ 50.164,46 |
| NOV | R$ 45.638,88 |
| DEZ | R$ 122.395,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
424 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RAKA COMUNICACOES LTDA247.890.980/0017-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 510,06Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 298,07Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 510,06Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 298,07Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 492,56Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 600,17Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 268,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 244,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 229,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Portal CT Comunicação Eireli - ME096.171.480/0014-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 920,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | STAR COM DE COMBUSTIVEL LTDA025.887.730/0016-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 357,89Glosa de R$ 1,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 272,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | STAR COM DE COMBUSTIVEL LTDA025.887.730/0016-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 210,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 819,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 819,68 | Recibo (PDF) ↗ |