Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.027,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.221,43 |
| MAR | R$ 38.633,43 |
| ABR | R$ 46.384,99 |
| MAI | R$ 46.817,89 |
| JUN | R$ 35.811,40 |
| JUL | R$ 37.931,75 |
| AGO | R$ 44.429,85 |
| SET | R$ 40.974,53 |
| OUT | R$ 33.222,70 |
| NOV | R$ 58.544,28 |
| DEZ | R$ 84.740,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 5250.860.340/0017-1 | R$ 334,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 4250.860.340/0017-1 | R$ 107,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 4250.860.340/0017-1 | R$ 482,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 210,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 184,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 940,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 819,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 819,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 819,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 819,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | Tropical Corretora de Imóveis e Construções LTDA048.910.540/0014-5 | R$ 1.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | D P Lopees Riquelme LTDA371.426.330/0014-4 | R$ 916,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 7250.860.340/0017-1 | R$ 81,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 6250.860.340/0017-1 | R$ 398,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 5250.860.340/0017-1 | R$ 94,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 5250.860.340/0017-1 | R$ 356,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 7250.860.340/0017-1 | R$ 625,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 910,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 910,50 | Recibo (PDF) ↗ |