Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.027,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.221,43 |
| MAR | R$ 38.633,43 |
| ABR | R$ 46.384,99 |
| MAI | R$ 46.817,89 |
| JUN | R$ 35.811,40 |
| JUL | R$ 37.931,75 |
| AGO | R$ 44.429,85 |
| SET | R$ 40.974,53 |
| OUT | R$ 33.222,70 |
| NOV | R$ 58.544,28 |
| DEZ | R$ 84.740,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
630 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA271.412.320/0011-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 911,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 1.013,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 783,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 911,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 1.013,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 783,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 911,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 1.013,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 783,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 911,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 1.013,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 783,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE JOVEM NEWS LTDA488.860.000/0016-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Manutenção de escritório | MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP292.037.250/0016-9 | R$ 128,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.050,82Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.328,28Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | T1 CONTEÚDOS NA INTERNET LTDA058.411.310/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | SOUZA e VITAL LTDA381.545.060/0012-8 | R$ 385,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 211,84 | Nota (PDF) ↗ |