Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.027,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.221,43 |
| MAR | R$ 38.633,43 |
| ABR | R$ 46.384,99 |
| MAI | R$ 46.817,89 |
| JUN | R$ 35.811,40 |
| JUL | R$ 37.931,75 |
| AGO | R$ 44.429,85 |
| SET | R$ 40.974,53 |
| OUT | R$ 33.222,70 |
| NOV | R$ 58.544,28 |
| DEZ | R$ 84.740,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
630 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 170,03Glosa de R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIMAR MENDES DE SOUSA 83333347172334.627.560/0010-1 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 197,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 244,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | SOUZA e VITAL LTDA381.545.060/0012-8 | R$ 277,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 184,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | SOUZA e VITAL LTDA381.545.060/0012-8 | R$ 174,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 917,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 917,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 917,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | SOUZA e VITAL LTDA381.545.060/0012-8 | R$ 397,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 940,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | SOUZA e VITAL LTDA381.545.060/0012-8 | R$ 297,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | R10 PRODUÇÕES LTDA406.921.030/0018-4 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | D P Lopees Riquelme LTDA371.426.330/0014-4 | R$ 916,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TERESA ROZILEIDE DE SOUZA 02792910194393.212.200/0015-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,31 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 226,35 | — |
| 31/08/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRA GERAL031.643.060/0017-1 | R$ 517,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA507.727.690/0010-4 | R$ 206,99 | Nota (PDF) ↗ |