Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.027,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.221,43 |
| MAR | R$ 38.633,43 |
| ABR | R$ 46.384,99 |
| MAI | R$ 46.817,89 |
| JUN | R$ 35.811,40 |
| JUL | R$ 37.931,75 |
| AGO | R$ 44.429,85 |
| SET | R$ 40.974,53 |
| OUT | R$ 33.222,70 |
| NOV | R$ 58.544,28 |
| DEZ | R$ 84.740,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
630 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00Glosa de R$ 123,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 7250.860.340/0017-1 | R$ 179,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 6250.860.340/0017-1 | R$ 408,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 5250.860.340/0017-1 | R$ 454,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 4250.860.340/0017-1 | R$ 169,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA507.727.690/0010-4 | R$ 305,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.821,29Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2024 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | T1 CONTEÚDOS NA INTERNET LTDA058.411.310/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 299,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 4250.860.340/0017-1 | R$ 509,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 247,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Hospedagem | Quatro Rodas Hotel243.870.430/0013-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Hospedagem | POUSADA ENCONTRO DAS ÁGUAS EIRELI - ME046.522.530/0010-9 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.971,35Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Hospedagem | RIO ARAGUAIA HOTEL E RESTAURANTE298.334.060/0013-7 | R$ 470,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Hospedagem | EXECUTIVO HOTEL135.611.970/0018-0 | R$ 375,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 274,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | BARROS E NUNES LTDA336.532.600/0011-5 | R$ 369,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | SOUZA e VITAL LTDA381.545.060/0012-8 | R$ 331,28 | Nota (PDF) ↗ |