Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
| JAN | R$ 27.027,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.221,43 |
| MAR | R$ 38.633,43 |
| ABR | R$ 46.384,99 |
| MAI | R$ 46.817,89 |
| JUN | R$ 35.811,40 |
| JUL | R$ 37.931,75 |
| AGO | R$ 44.429,85 |
| SET | R$ 40.974,53 |
| OUT | R$ 33.222,70 |
| NOV | R$ 58.544,28 |
| DEZ | R$ 84.740,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
630 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 18/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Portal CT Comunicação Eireli - ME096.171.480/0014-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Portal CT Comunicação Eireli - ME096.171.480/0014-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 407,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Hospedagem | MM ALIANCA HOTEL LTDA242.225.210/0015-1 | R$ 270,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | SOUZA e VITAL LTDA381.545.060/0012-8 | R$ 280,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | T1 CONTEÚDOS NA INTERNET LTDA058.411.310/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 199,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 283,10Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 862,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 862,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA.085.324.290/0013-1 | R$ 940,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 233,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.303,06Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.303,06Crédito | — |
| 08/03/2024 | Combustíveis | SOUZA e VITAL LTDA381.545.060/0012-8 | R$ 231,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.539,66Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 07/03/2024 | Locação de veículos | W.P.X. LOCACOES S.A222.125.190/0017-6 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |