Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.027,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.221,43 |
| MAR | R$ 38.633,43 |
| ABR | R$ 46.384,99 |
| MAI | R$ 46.817,89 |
| JUN | R$ 35.811,40 |
| JUL | R$ 37.931,75 |
| AGO | R$ 44.429,85 |
| SET | R$ 40.974,53 |
| OUT | R$ 33.222,70 |
| NOV | R$ 58.544,28 |
| DEZ | R$ 84.740,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
630 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.513,01Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.513,01Crédito | — |
| 21/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAKA COMUNICACOES LTDA247.890.980/0017-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 7250.860.340/0017-1 | R$ 81,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 6250.860.340/0017-1 | R$ 398,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 5250.860.340/0017-1 | R$ 94,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 5250.860.340/0017-1 | R$ 356,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,07Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00Glosa de R$ 123,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 7250.860.340/0017-1 | R$ 625,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 252,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Hospedagem | SELECT HOTEL PALMAS LTDA407.248.400/0011-1 | R$ 777,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | T1 CONTEÚDOS NA INTERNET LTDA058.411.310/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 274,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Combustíveis | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA507.727.690/0010-4 | R$ 426,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | DIANOPOLIS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA410.363.810/0014-6 | R$ 280,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 252,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 170,03 | Nota (PDF) ↗ |