Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.027,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.221,43 |
| MAR | R$ 38.633,43 |
| ABR | R$ 46.384,99 |
| MAI | R$ 46.817,89 |
| JUN | R$ 35.811,40 |
| JUL | R$ 37.931,75 |
| AGO | R$ 44.429,85 |
| SET | R$ 40.974,53 |
| OUT | R$ 33.222,70 |
| NOV | R$ 58.544,28 |
| DEZ | R$ 84.740,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
630 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 7250.860.340/0017-1 | R$ 72,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 6250.860.340/0017-1 | R$ 304,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 5250.860.340/0017-1 | R$ 334,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 4250.860.340/0017-1 | R$ 107,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00Glosa de R$ 123,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | T1 CONTEÚDOS NA INTERNET LTDA058.411.310/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 4250.860.340/0017-1 | R$ 482,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 258,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 170,03Glosa de R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 210,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 184,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 940,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 220,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 819,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 255,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Locação de veículos | W.P.X. LOCACOES S.A222.125.190/0017-6 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 819,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 819,70 | Recibo (PDF) ↗ |