Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
168 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 203,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 322,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 307,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 339,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 407,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 940,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 835,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 835,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 835,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 835,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | D P Lopees Riquelme LTDA371.426.330/0014-4 | R$ 966,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 230,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 327,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 109,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 268,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 302,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA538.229.670/0011-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 184,80 | Nota (PDF) ↗ |