Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0010-1 | R$ 302,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA241.889.750/0015-3 | R$ 220,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA241.889.750/0015-3 | R$ 397,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A G T COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME154.578.600/0012-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Portal CT Comunicação Eireli - ME096.171.480/0014-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 230,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 327,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 109,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 268,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 232,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 136,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.007,29Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 302,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 296,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA020.703.570/0017-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.803,74Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA538.229.670/0011-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Hospedagem | VIA NORTE HOTEL079.473.480/0013-0 | R$ 811,00 | Nota (PDF) ↗ |