Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 251,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | RODOPETRO COMBUSTIVEIS E PARTICIPACOES LTDA360.600.890/0012-9 | R$ 393,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL LTDA089.781.090/0010-0 | R$ 303,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA094.735.310/0017-6 | R$ 182,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 269,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Locação de veículos | W.P.X. LOCACOES S.A222.125.190/0017-6 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | POSTO VALE DA LUA LTDA046.387.230/0017-1 | R$ 312,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | POSTO TREVO 1 COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA332.103.370/0018-2 | R$ 410,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 184,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0010-1 | R$ 390,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | D P Lopees Riquelme LTDA371.426.330/0014-4 | R$ 966,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS MARAJO BRASILANDIA LTDA560.252.100/0019-9 | R$ 389,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Hospedagem | HOTEIS DO BICO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.088.926.810/0015-1 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Hospedagem | 51.674.194 WILSDAYANE SANTOS DA SILVA516.741.940/0014-1 | R$ 1.033,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | POSTO AUGUSTINOPOLIS LTDA017.841.980/0029-5 | R$ 350,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 835,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 835,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 835,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 835,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | Tropical Corretora de Imóveis e Construções LTDA048.910.540/0014-5 | R$ 1.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |