Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | Combustíveis | 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA114.304.120/0050-1 | R$ 399,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.902,89Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.989,01Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Combustíveis | ARAGUAIA COMBUSTIVEIS EIRELI090.107.760/0024-8 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Hospedagem | POUSADA ENCONTRO DAS ÁGUAS EIRELI - ME046.522.530/0010-9 | R$ 1.127,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 182,01Glosa de R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 294,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Hospedagem | SELECT HOTEL PALMAS LTDA407.248.400/0011-1 | R$ 518,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.810,64Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.580,13Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2025 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.946,65Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.103,70Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | R10 PRODUÇÕES LTDA406.921.030/0018-4 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FERREIRA GAMA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA296.871.900/0014-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 931,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 931,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 931,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 931,42 | Recibo (PDF) ↗ |