Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TERESA ROZILEIDE DE SOUZA 02792910194393.212.200/0015-2 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 241,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA538.229.670/0011-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Portal CT Comunicação Eireli - ME096.171.480/0014-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A G T COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME154.578.600/0012-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0010-1 | R$ 279,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAKA COMUNICACOES LTDA247.890.980/0017-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 294,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.349,52Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 218,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 370,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 152,28Glosa de R$ 2,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 330,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,35Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Locação de veículos | W.P.X. LOCACOES S.A222.125.190/0017-6 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 136,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 361,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | ARAGUAIA COMBUSTIVEIS EIRELI090.107.760/0024-8 | R$ 201,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 235,66 | Nota (PDF) ↗ |