Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 283,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 44,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 238,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAKA COMUNICACOES LTDA247.890.980/0017-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 136,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL LTDA089.781.090/0010-0 | R$ 219,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 282,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | BURITI COM.DE DERIVADOS DE PET LTDA108.279.270/0015-3 | R$ 230,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A G T COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME154.578.600/0012-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA271.412.320/0011-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.609,67Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.028,84Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Hospedagem | Pedra Branca Hotel109.556.060/0013-4 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BECHANGE TECNOLOGIA CONSULTORIA EM TEC DA INFORMACAO LTDA-ME191.611.770/0010-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 182,01Glosa de R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL LTDA089.781.090/0010-0 | R$ 267,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Hospedagem | MOSAICO HOTEL006.685.680/0018-5 | R$ 410,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 987,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 987,00 | Nota (PDF) ↗ |