Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Locação de veículos | W.P.X. LOCACOES S.A222.125.190/0017-6 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | R10 PRODUÇÕES LTDA406.921.030/0018-4 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 185,07Glosa de R$ 4,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA078.705.680/0010-2 | R$ 293,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 747,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 747,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 747,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 747,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | Tropical Corretora de Imóveis e Construções LTDA048.910.540/0014-5 | R$ 1.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TERESA ROZILEIDE DE SOUZA 02792910194393.212.200/0015-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | D P Lopees Riquelme LTDA371.426.330/0014-4 | R$ 916,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.959,07Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 240,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,56 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 226,74 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,56 | — |
| 29/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.784,61Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.784,61Crédito | — |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |