Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 170,03Glosa de R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 29.687.190 ANNA MARIA GAMA REIS296.871.900/0014-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 987,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Hospedagem | HOTEL JAPÃO011.257.800/0016-9 | R$ 231,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | D P Lopees Riquelme LTDA371.426.330/0014-4 | R$ 936,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TERESA ROZILEIDE DE SOUZA 02792910194393.212.200/0015-2 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,71 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 226,74 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA507.727.690/0010-4 | R$ 286,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 900,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 900,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 900,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 900,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Hospedagem | Neves & Neves LTDA - Epp Hotel Relicário.088.393.640/0017-1 | R$ 788,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 149,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | ARANTES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA050.788.580/0019-2 | R$ 394,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA507.727.690/0010-4 | R$ 268,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 138,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA094.735.310/0017-6 | R$ 201,92 | Nota (PDF) ↗ |