Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 112,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 238,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 104,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 203,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,00Glosa de R$ 123,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A G T COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME154.578.600/0012-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 433,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | T1 CONTEÚDOS NA INTERNET LTDA058.411.310/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA271.412.320/0011-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISBRAVA LTDA169.880.960/0018-8 | R$ 366,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Hospedagem | Brisa Hotel - Marisa Neuls ME182.624.940/0014-8 | R$ 527,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | A DE SALES PEREIRA114.588.920/0019-5 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 184,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA507.497.430/0013-7 | R$ 299,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Hospedagem | Vitor's Hotel093.706.900/0014-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Hospedagem | HOTEL D'LEON LTDA975.300.490/0019-8 | R$ 734,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 279,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.642,88Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 962,05Compra pela Câmara | — |