Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 919,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 919,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 919,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 919,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | R10 PRODUÇÕES LTDA406.921.030/0018-4 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMPEAO LTDA128.634.470/0017-3 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Manutenção de escritório | CAFE A3 LTDA371.426.330/0014-4 | R$ 966,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95Glosa de R$ 3,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 226,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.845,70Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 221,64 | — |
| 30/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.845,70Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2025 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 317,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DISBRAVA LTDA169.880.960/0018-8 | R$ 421,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP292.037.250/0016-9 | R$ 262,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 129,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 158,00Glosa de R$ 4,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TERESA ROZILEIDE DE SOUZA 02792910194393.212.200/0015-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.426,29Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.239,27Compra pela Câmara | — |