Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS250.895.090/0018-3 | R$ 184,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | MEGA POSTO CARIOCAO LTDA123.018.880/0018-1 | R$ 279,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Hospedagem | HOTEL ARAGUATINS009.663.830/0015-7 | R$ 748,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA002.987.370/0013-2 | R$ 311,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 184,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 987,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | CAFE A3 LTDA371.426.330/0014-4 | R$ 966,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 856,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 856,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 856,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.157,79Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FERREIRA GAMA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA296.871.900/0014-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMPEAO LTDA128.634.470/0017-3 | R$ 379,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | A P CAVALCANTE LTDA343.008.640/0014-0 | R$ 397,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.708,70Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TERESA ROZILEIDE DE SOUZA 02792910194393.212.200/0015-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 298,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 157,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 197,91 | Nota (PDF) ↗ |