Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.958,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.047,07 |
| MAR | R$ 34.775,30 |
| ABR | R$ 36.504,33 |
| MAI | R$ 41.464,80 |
| JUN | R$ 50.848,02 |
| JUL | R$ 49.209,36 |
| AGO | R$ 51.413,60 |
| SET | R$ 58.796,23 |
| OUT | R$ 46.502,28 |
| NOV | R$ 57.193,79 |
| DEZ | R$ 46.221,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2026 | Manutenção de escritório | Infotel Engenharia & Telecomunicações107.793.920/0019-2 | R$ 184,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA366.421.840/0013-0 | R$ 276,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TERESA ROZILEIDE DE SOUZA 02792910194393.212.200/0015-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 230,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Hospedagem | Franere Participações S.A122.184.980/0030-4 | R$ 1.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 144,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 270,03Glosa de R$ 11,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 115,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 207,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2025 | Hospedagem | PROVIDÊNCIA EXECUTIVE HOTEL091.576.170/0019-0 | R$ 518,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2025 | Combustíveis | POSTO PANORAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA574.550.030/0013-7 | R$ 409,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 144,90Glosa de R$ 136,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 279,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 825,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 825,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 825,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 825,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ART PLACA059.141.920/0016-5 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2025 | Combustíveis | A J SANTOS E CIA LTDA011.262.420/0019-9 | R$ 290,02 | Nota (PDF) ↗ |