Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.348,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.820,72 |
| MAR | R$ 75.237,75 |
| ABR | R$ 64.077,67 |
| MAI | R$ 34.240,86 |
| JUN | R$ 30.302,04 |
| JUL | R$ 39.853,25 |
| AGO | R$ 15.545,17 |
| SET | R$ 22.939,40 |
| OUT | R$ 2.222,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4400-4 | R$ 219,90Glosa de R$ 76,42 | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.919,19Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 168,00 | — |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS250.895.090/0018-3 | R$ 202,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Manutenção de escritório | CAFE A3 LTDA371.426.330/0014-4 | R$ 966,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Locação de veículos | W.P.X. LOCACOES S.A.222.125.190/0017-6 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 913,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 913,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 913,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 913,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | TROPICAL IMOBILIARIA E CIA LTDA048.910.540/0014-5 | R$ 1.315,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 195,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.667,85Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RACA LTDA181.838.610/0011-8 | R$ 375,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Hospedagem | HOTEL IMPERADOR LTDA141.451.700/0017-9 | R$ 527,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Hospedagem | HOTEL DE LEON LTDA369.380.490/0013-7 | R$ 867,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 820,39Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 947,41Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 947,41Crédito | — |
| 21/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.823,46Compra pela Câmara | — |