Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
| JAN | R$ 30.348,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.820,72 |
| MAR | R$ 75.237,75 |
| ABR | R$ 64.077,67 |
| MAI | R$ 34.240,86 |
| JUN | R$ 30.302,04 |
| JUL | R$ 39.853,25 |
| AGO | R$ 15.545,17 |
| SET | R$ 22.939,40 |
| OUT | R$ 2.222,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Combustíveis | SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA047.645.110/0013-0 | R$ 411,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Combustíveis | PETRO PETROLEO 41 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA507.727.690/0010-4 | R$ 504,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 916,01Glosa de R$ 90,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 916,01Glosa de R$ 90,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 916,01Glosa de R$ 90,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | VALE IMOVEIS LTDA142.424.310/0017-9 | R$ 916,01Glosa de R$ 90,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.671,29Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.288,87Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.288,87Crédito | — |
| 18/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 371,54Crédito | — |
| 18/09/2026 | Hospedagem | HOTEL MARVINHAL LTDA061.546.750/0017-1 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 299,90Glosa de R$ 205,56 | — |
| 18/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 495,85Glosa de R$ 7,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 746,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 504,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 632,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Hospedagem | HOTEL DE LEON LTDA369.380.490/0013-7 | R$ 840,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.122,41Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2026 | Hospedagem | QUATRO RODAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E HOTEL E LOJA DE CONVENIENCIA LTDA243.870.430/0013-0 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 166,84Glosa de R$ 3,40 | — |