Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.348,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.820,72 |
| MAR | R$ 75.237,75 |
| ABR | R$ 64.077,67 |
| MAI | R$ 34.240,86 |
| JUN | R$ 30.302,04 |
| JUL | R$ 39.853,25 |
| AGO | R$ 15.545,17 |
| SET | R$ 22.939,40 |
| OUT | R$ 2.222,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 201,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2026 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 277,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 202,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 219,49 | — |
| 31/12/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 221,64 | — |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 899,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 07142.424.310/0017-9 | R$ 898,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 899,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 06142.424.310/0017-9 | R$ 898,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 899,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 05142.424.310/0017-9 | R$ 898,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 899,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Manutenção de escritório | VALE IMÓVEIS - Sala 04142.424.310/0017-9 | R$ 898,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Locação de veículos | W.P.X. LOCACOES S.A222.125.190/0017-6 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |