Deputado federal · REPUBLICANOS · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.348,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.820,72 |
| MAR | R$ 75.237,75 |
| ABR | R$ 64.077,67 |
| MAI | R$ 34.240,86 |
| JUN | R$ 30.302,04 |
| JUL | R$ 39.853,25 |
| AGO | R$ 15.545,17 |
| SET | R$ 22.939,40 |
| OUT | R$ 2.222,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
435 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.568,49Crédito | — |
| 25/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.986,60Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Portal CT Comunicação Eireli - ME096.171.480/0014-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2026 | Hospedagem | CRISTAL DOURADO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA176.892.040/0018-4 | R$ 1.336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Hospedagem | FERVEDOURO E POUSADA BELA VISTA LTDA324.134.210/0013-0 | R$ 1.542,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Combustíveis | VITAL E VITAL LTDA165.787.890/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | A G T COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME154.578.600/0012-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DISBRAVA LTDA169.880.960/0018-8 | R$ 439,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 168,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Hospedagem | MOSAICO HOTEL006.685.680/0018-5 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 256,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 97,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 221,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMPEAO LTDA128.634.470/0017-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ART PLACA059.141.920/0016-5 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2026 | Hospedagem | Vitor's Hotel093.706.900/0014-5 | R$ 542,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 158,00 | — |
| 13/02/2026 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 182,01Glosa de R$ 74,90 | — |
| 13/02/2026 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0010-1 | R$ 413,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA034.385.940/0053-9 | R$ 346,70 | Nota (PDF) ↗ |