Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PR
| JAN | R$ 32.532,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 831,30 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 1,46 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
18 lançamentos
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,46 | — |
| 06/02/2023 | Manutenção de escritório | PAPELARIA DEPEL LTDA808.343.280/0014-2 | R$ 830,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,06 | — |
| 31/01/2023 | Manutenção de escritório | RS IMOVEIS143.795.540/0015-6 | R$ 4.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Combustíveis | POSTO OASIS LTDA347.387.910/0017-3 | R$ 1.769,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.330,45Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 45,00Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI296.495.680/0011-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 146,61Glosa de R$ 10,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 877,02Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 45,00Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 971,62Compra pela Câmara | — |
| 12/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.415,85Compra pela Câmara | — |
| 10/01/2023 | Manutenção de escritório | TECTONER RECARGA DE TONER LTDA010.270.880/0010-6 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.108,39Compra pela Câmara | — |
| 03/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.174,74Compra pela Câmara | — |
| 01/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.500,33Glosa de R$ 13,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2022 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,70 | — |