Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 19.225,17 |
| ABR | R$ 33.094,11 |
| MAI | R$ 47.146,74 |
| JUN | R$ 42.758,88 |
| JUL | R$ 32.150,26 |
| AGO | R$ 55.212,53 |
| SET | R$ 40.711,39 |
| OUT | R$ 39.205,57 |
| NOV | R$ 43.926,64 |
| DEZ | R$ 75.875,04 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.007,39Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VITORIA LTDA436.380.440/0015-4 | R$ 150,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI296.495.680/0011-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | REDE GUAPO - FILIAL CAMPO MOURAO175.695.510/0025-4 | R$ 311,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.414,18Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.547,53Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.034,26Crédito | — |
| 23/09/2025 | Combustíveis | CARLOS SJ COMBUSTIVEIS LTDA297.265.260/0013-5 | R$ 158,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 331,88Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.186,88Crédito | — |
| 19/09/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL VIVO S.A.025.581.570/5182-4 | R$ 1.671,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.668,86Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.669,53Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.138,86Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2025 | Combustíveis | MAEDA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP089.229.880/0015-8 | R$ 127,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 169,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.306,18Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |