Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.510,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.161,40 |
| MAR | R$ 28.563,48 |
| ABR | R$ 23.074,01 |
| MAI | R$ 31.448,62 |
| JUN | R$ 29.071,17 |
| JUL | R$ 31.338,03 |
| AGO | R$ 2.934,98 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 3.685,65 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
420 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | Alimentação | BOM SENSO CAFE e RESTAURANTE EIRELI003.479.180/0010-1 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Alimentação | BRASITALY RESTAURANTE LTDA343.895.640/0018-0 | R$ 124,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PINHEIRÃO069.350.030/0010-1 | R$ 311,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.874,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PINHEIRÃO069.350.030/0010-1 | R$ 275,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,58 | — |
| 30/08/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 124,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 120,78 | — |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 09/08/2023 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 279,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 944,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2023 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 268,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | MEGA ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI012.910.150/0011-9 | R$ 1.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA225.073.650/0014-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,63Compra pela Câmara | — |