Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.510,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.161,40 |
| MAR | R$ 28.563,48 |
| ABR | R$ 23.074,01 |
| MAI | R$ 31.448,62 |
| JUN | R$ 29.071,17 |
| JUL | R$ 31.338,03 |
| AGO | R$ 2.934,98 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 3.685,65 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
420 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 05/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Hospedagem | LK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA225.552.750/0012-4 | R$ 763,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Combustíveis | LUCAS ROSSO & CIA LTDA027.162.580/0011-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Alimentação | LK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA225.552.750/0012-4 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Hospedagem | LK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA225.552.750/0012-4 | R$ 763,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Hospedagem | LK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA225.552.750/0012-4 | R$ 763,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2023 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 152,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Combustíveis | ROSSO E CASAGRANDE COM DE COMB LTDA836.546.240/0015-0 | R$ 309,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,76 | — |
| 30/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA225.073.650/0014-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Combustíveis | ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA244.317.490/0015-1 | R$ 217,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Manutenção de escritório | MEGA ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI012.910.150/0011-9 | R$ 1.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Hospedagem | LK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA225.552.750/0012-4 | R$ 763,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 594,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Alimentação | MSJ RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI315.104.040/0015-9 | R$ 42,71 | Nota (PDF) ↗ |