Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.510,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.161,40 |
| MAR | R$ 28.563,48 |
| ABR | R$ 23.074,01 |
| MAI | R$ 31.448,62 |
| JUN | R$ 29.071,17 |
| JUL | R$ 31.338,03 |
| AGO | R$ 2.934,98 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 3.685,65 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
420 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | POSTO ROSSO244.317.490/0015-1 | R$ 251,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 117,49Glosa de R$ 3,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVA BELLONO EIRELI217.315.930/0021-7 | R$ 287,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,86 | — |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | mav - veículos e serviços ltda243.670.790/0015-1 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Hospedagem | Atrio Hoteis S.A.807.329.280/0133-3 | R$ 414,85Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Alimentação | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA079.842.670/1700-2 | R$ 25,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LETSROCKET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA225.073.650/0014-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | POSTOS CHARÃO052.607.790/0010-6 | R$ 260,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA829.168.180/0011-3 | R$ 4.160,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 926,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.004,43Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Combustíveis | POSTO ROSSO244.317.490/0015-1 | R$ 198,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.429,29Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | BEIRAMAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA095.072.220/0017-0 | R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |