Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SC
| JAN | R$ 15.826,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.341,21 |
| MAR | R$ 50.678,18 |
| ABR | R$ 54.231,98 |
| MAI | R$ 48.466,33 |
| JUN | R$ 47.194,06 |
| JUL | R$ 43.102,24 |
| AGO | R$ 40.646,01 |
| SET | R$ 43.113,38 |
| OUT | R$ 63.309,84 |
| NOV | R$ 47.521,80 |
| DEZ | R$ 47.690,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
929 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL BLUMENAU006.854.720/0039-7 | R$ 1.191,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL BLUMENAU006.854.720/0039-7 | R$ 902,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Alimentação | Dois Bernardi Restaurante e Lanchonete LTDA ME007.001.190/0017-7 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 21834.888.820/0223-8 | R$ 305,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Hospedagem | ABEPOM - Ass Ben dos Mil Estaduais733.605.390/0063-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | POSTOS 7 AGUAVERDE472.575.950/0020-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA281.629.580/0010-6 | R$ 266,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | VALE REDE DE POSTOS LTDA459.864.800/0030-1 | R$ 283,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Hospedagem | ABEPOM - Ass Ben dos Mil Estaduais733.605.390/0063-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Alimentação | MSJ RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI315.104.040/0015-9 | R$ 58,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | POSTO VILA RICA CENTRO023.149.080/0028-6 | R$ 308,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA281.618.760/0013-9 | R$ 114,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Alimentação | HIPPO SUPERMERCADOS LTDA019.364.650/0011-1 | R$ 58,30 | Nota (PDF) ↗ |