Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.826,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.341,21 |
| MAR | R$ 50.678,18 |
| ABR | R$ 54.231,98 |
| MAI | R$ 48.466,33 |
| JUN | R$ 47.194,06 |
| JUL | R$ 43.102,24 |
| AGO | R$ 40.646,01 |
| SET | R$ 43.113,38 |
| OUT | R$ 63.309,84 |
| NOV | R$ 47.521,80 |
| DEZ | R$ 47.690,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
929 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Combustíveis | OSMAR HENRIQUE SCHOLZE E CIA LTDA831.938.960/0010-8 | R$ 292,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.311,81Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.311,81Crédito | — |
| 11/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.319,06Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 65,94Crédito | — |
| 11/09/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0036-1 | R$ 305,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Alimentação | AROMA DE COZINHA RESTAURANTE LTDA209.840.820/0016-3 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0127-4 | R$ 179,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BLU LTDA071.345.780/0018-0 | R$ 324,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA864.317.490/0010-9 | R$ 28,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA864.317.490/0010-9 | R$ 28,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CITY PARK ESTACIONAMENTO LTDA075.399.730/0014-2 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 79,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 337,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COM LTDA053.906.240/0018-6 | R$ 250,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 283,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Combustíveis | A. ANGELONI CIA. LTDA836.469.840/0177-7 | R$ 297,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA244.317.490/0015-1 | R$ 301,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Locação de veículos | VAM Veiculos e Serviços Ltda514.520.400/0010-5 | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 873,08Glosa de R$ 251,86 | Nota (PDF) ↗ |