Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.826,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.341,21 |
| MAR | R$ 50.678,18 |
| ABR | R$ 54.231,98 |
| MAI | R$ 48.466,33 |
| JUN | R$ 47.194,06 |
| JUL | R$ 43.102,24 |
| AGO | R$ 40.646,01 |
| SET | R$ 43.113,38 |
| OUT | R$ 63.309,84 |
| NOV | R$ 47.521,80 |
| DEZ | R$ 47.690,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
929 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.095,18Crédito | — |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.033,27Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.033,27Crédito | — |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.253,91Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.253,91Crédito | — |
| 26/11/2025 | Combustíveis | VALE REDE DE POSTOS LTDA459.864.800/0030-1 | R$ 285,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.367.637.160/0019-8 | R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.367.637.160/0019-8 | R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.367.637.160/0019-8 | R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.367.637.160/0019-8 | R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.093.139.690/0019-7 | R$ 5,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.093.139.690/0019-7 | R$ 5,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 23,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 107,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BERIMBAU PRODUÇÕES189.124.170/0019-6 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Alimentação | ARTUSI RESTAURANTE LTDA091.846.420/0016-2 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 263,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Combustíveis | ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA244.317.490/0015-1 | R$ 310,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | QUICKSTOP REDE DE POSTOS LTDA293.805.550/0019-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Hospedagem | MSD HOTELARIA SA186.022.330/0012-0 | R$ 338,64 | Nota (PDF) ↗ |