Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.918,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.543,76 |
| MAR | R$ 48.569,52 |
| ABR | R$ 56.690,91 |
| MAI | R$ 52.967,76 |
| JUN | R$ 32.403,24 |
| JUL | R$ 36.269,52 |
| AGO | R$ 12.937,16 |
| SET | R$ 7.336,76 |
| OUT | R$ 5.507,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.618,58Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2026 | Hospedagem | CATTONI HOTEIS051.092.550/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Hospedagem | CATTONI HOTEIS051.092.550/0010-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Alimentação | RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI343.820.010/0016-0 | R$ 45,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Alimentação | FERRO E FOGO HAMBURGUERIA E STEAKHOUSE LTDA465.323.290/0010-2 | R$ 49,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA - EPP834.144.330/0011-0 | R$ 320,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Alimentação | CAFÉ E PROSA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA527.441.570/0012-5 | R$ 35,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Combustíveis | MHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RB385.976.350/0051-4 | R$ 133,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | LIVRARIA DOMEK EIRELI-EPP172.468.300/0010-4 | R$ 220,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 784,56Glosa de R$ 262,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2026 | Locação de veículos | VAM Veiculos e Serviços Ltda514.520.400/0010-5 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2026 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F21092.738.850/0211-0 | R$ 313,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2026 | Hospedagem | ATRIO HOTÉIS S/A807.329.280/0770-6 | R$ 288,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2026 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 1.940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Combustíveis | VALE REDE DE POSTOS LTDA459.864.800/0030-1 | R$ 321,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Alimentação | TROPICANA RESTAURANTE LTDA059.793.480/0019-6 | R$ 81,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Ponto 48 Ltda574.578.850/0017-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.765,46Compra pela Câmara | — |