Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.918,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.543,76 |
| MAR | R$ 48.569,52 |
| ABR | R$ 56.690,91 |
| MAI | R$ 52.967,76 |
| JUN | R$ 32.403,24 |
| JUL | R$ 36.269,52 |
| AGO | R$ 12.937,16 |
| SET | R$ 7.336,76 |
| OUT | R$ 5.507,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 102,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Alimentação | MARIA MADALENA DAMACENO LUCIO069.791.790/0015-7 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0127-4 | R$ 194,99 | — |
| 09/07/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | — |
| 08/07/2026 | Combustíveis | A. ANGELONI CIA. LTDA836.469.840/0177-7 | R$ 289,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0393-0 | R$ 356,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | A. ANGELONI CIA. LTDA836.469.840/0177-7 | R$ 272,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | PARK.ME ESTACIONAMENTOS LTDA318.282.930/0012-3 | R$ 16,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | LITORAL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA281.333.730/0058-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Alimentação | PARMA SUSHI LTDA547.903.690/0017-4 | R$ 35,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 1.300,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Locação de veículos | MAV VEICULOS E SERVICOS LTDA243.670.790/0015-1 | R$ 10.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALELO S.A.047.408.760/0012-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Alimentação | CLAUDIO LUIZ KRETZER001.119.490/0016-9 | R$ 22,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | VALE REDE DE POSTOS LTDA459.864.800/0030-1 | R$ 322,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CABECUDAS LTDA825.405.760/0010-6 | R$ 285,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Hospedagem | JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA108.921.020/0038-4 | R$ 372,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | INNO INFORMATICA LTDA010.047.880/0017-7 | R$ 1.940,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA106.261.670/0089-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |