Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.630,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.170,42 |
| MAR | R$ 45.335,90 |
| ABR | R$ 36.829,55 |
| MAI | R$ 41.039,41 |
| JUN | R$ 31.282,43 |
| JUL | R$ 30.192,74 |
| AGO | R$ 39.981,79 |
| SET | R$ 33.664,10 |
| OUT | R$ 38.576,74 |
| NOV | R$ 53.506,43 |
| DEZ | R$ 13.330,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 02/01/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DOM BOSCO LTDA009.829.050/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2023 | Combustíveis | POSTO PROGRESSO DE ERVÁLIA LTDA048.122.200/0017-0 | R$ 194,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 238,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2023 | Combustíveis | POSTO PROGRESSO DE ERVÁLIA LTDA048.122.200/0017-0 | R$ 360,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2023 | Combustíveis | POSTO AEROPORTO LTDA166.652.590/0019-1 | R$ 285,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.152,98Crédito | — |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.465,30Crédito | — |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 790,37Crédito | — |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.461,07Crédito | — |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.468,67Crédito | — |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.396,71Crédito | — |
| 28/12/2023 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 248,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Combustíveis | POSTO PASSARELA LTDA429.156.940/0013-7 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 338,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.211,44Compra pela Câmara | — |
| 22/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |