Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 48.630,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.170,42 |
| MAR | R$ 45.335,90 |
| ABR | R$ 36.829,55 |
| MAI | R$ 41.039,41 |
| JUN | R$ 31.282,43 |
| JUL | R$ 30.192,74 |
| AGO | R$ 39.981,79 |
| SET | R$ 33.664,10 |
| OUT | R$ 38.576,74 |
| NOV | R$ 53.506,43 |
| DEZ | R$ 13.330,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 242,00Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 485,78Crédito | — |
| 24/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 213,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | São Luís Combustíveis Ltda.412.146.990/0017-0 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO LISBOA JB LTDA194.783.200/0018-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | POSTO TIC TAC MG 010 LTDA022.292.930/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,01Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Hospedagem | DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA810.716.230/0120-0 | R$ 524,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA062.755.820/0010-3 | R$ 221,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | POSTO COELHO LTDA171.626.290/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 189,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 50,21Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 214,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 860,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 43,75Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Combustíveis | POSTO TREVÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA197.969.480/0012-3 | R$ 192,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |