Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.630,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.170,42 |
| MAR | R$ 45.335,90 |
| ABR | R$ 36.829,55 |
| MAI | R$ 41.039,41 |
| JUN | R$ 31.282,43 |
| JUL | R$ 30.192,74 |
| AGO | R$ 39.981,79 |
| SET | R$ 33.664,10 |
| OUT | R$ 38.576,74 |
| NOV | R$ 53.506,43 |
| DEZ | R$ 13.330,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Combustíveis | REDE GIGANTE COMBUSTÍVEIS LTDA344.791.570/0016-3 | R$ 303,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 260,13Glosa de R$ 6,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 211,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | SPARTA PLAN MEDIA COMUNICACAO LTDA214.228.500/0015-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | SPARTA PLAN MEDIA COMUNICACAO LTDA214.228.500/0015-8 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 285,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,81 | — |
| 31/05/2023 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 213,00Glosa de R$ 2.037,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Alimentação | NOVA FASE CONFEITARIA LTDA158.340.890/0016-9 | R$ 60,01Glosa de R$ 6,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA084.094.380/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Locação de veículos | R & R VEÍCULOS LTDA409.115.610/0016-7 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | POSTO CHAVES LTDA176.426.790/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.463,72Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 500,64Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 237,29 | Nota (PDF) ↗ |