Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.630,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.170,42 |
| MAR | R$ 45.335,90 |
| ABR | R$ 36.829,55 |
| MAI | R$ 41.039,41 |
| JUN | R$ 31.282,43 |
| JUL | R$ 30.192,74 |
| AGO | R$ 39.981,79 |
| SET | R$ 33.664,10 |
| OUT | R$ 38.576,74 |
| NOV | R$ 53.506,43 |
| DEZ | R$ 13.330,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 141,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | ORGANIZACOES GUALBERTO LTDA178.672.350/0018-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,78 | — |
| 31/01/2023 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.000,00Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,04Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2023 | Locação de veículos | R & R VEÍCULOS LTDA409.115.610/0016-7 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 237,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 191,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Combustíveis | POSTO BARAO LTDA252.661.130/0016-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,40Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,04Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2023 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA199.620.670/0013-5 | R$ 215,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | ZUMM EMPREENDIMENTOS LTDA030.202.460/0011-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 803,83Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2023 | Combustíveis | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA062.755.820/0010-3 | R$ 230,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA062.755.820/0010-3 | R$ 445,02 | Nota (PDF) ↗ |