Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 48.630,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.170,42 |
| MAR | R$ 45.335,90 |
| ABR | R$ 36.829,55 |
| MAI | R$ 41.039,41 |
| JUN | R$ 31.282,43 |
| JUL | R$ 30.192,74 |
| AGO | R$ 39.981,79 |
| SET | R$ 33.664,10 |
| OUT | R$ 38.576,74 |
| NOV | R$ 53.506,43 |
| DEZ | R$ 13.330,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | Combustíveis | POSTO MILLENNIUN DE VICOSA LTDA041.585.120/0013-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 293,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Combustíveis | POSTO CURVA DO RETIRO LTDA044.374.010/0016-4 | R$ 270,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA199.620.670/0013-5 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 45,49Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 128,49Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 219,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 291,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXIMA ACELERADORA DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA406.953.260/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.829,00Crédito | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 0,89Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 236,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO MUSTANG LTDA173.338.990/0016-7 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 198,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.507,24Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2023 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |