Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.630,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.170,42 |
| MAR | R$ 45.335,90 |
| ABR | R$ 36.829,55 |
| MAI | R$ 41.039,41 |
| JUN | R$ 31.282,43 |
| JUL | R$ 30.192,74 |
| AGO | R$ 39.981,79 |
| SET | R$ 33.664,10 |
| OUT | R$ 38.576,74 |
| NOV | R$ 53.506,43 |
| DEZ | R$ 13.330,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 09/11/2023 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 273,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 212,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | POSTO BAIRRO RIACHO DAS PEDRAS019.280.750/1865-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,30 | — |
| 31/10/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Locação de veículos | R & R VEÍCULOS LTDA409.115.610/0016-7 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 399,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 109,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 237,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 380,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 231,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |