Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 5.487,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 117,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 392,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 114,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 949,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 341,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 164,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 932,57Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 114,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 382,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |