Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 959,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Manutenção de escritório | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 409,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 311,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 126,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 125,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 138,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 953,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 295,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 953,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 390,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 117,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 362,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 197,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |