Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Combustíveis | JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA146.076.090/0030-8 | R$ 1.977,12Glosa de R$ 1.207,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | REDE GIGANTE COMBUSTÍVEIS LTDA344.791.570/0016-3 | R$ 98,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.461,98Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 154,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA DP LAFAIETE204.152.950/0718-7 | R$ 344,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,03 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.323,00Glosa de R$ 677,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 126,21Glosa de R$ 2,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Hospedagem | UNIÃO EMPREENDIMENTOS HOTELETEIROS LTDA054.340.870/0047-1 | R$ 236,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA - FILIAL052.083.060/0023-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 248,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | SAO CRISTOVAO COMBUSTIVEIS LTDA412.137.040/0012-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 814,10Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.334,46Compra pela Câmara | — |