Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXIMA ACELERADORA DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA406.953.260/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | CCA COM DE COMB AUTOM LTDA644.387.080/0010-1 | R$ 225,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 392,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 668,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 196,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 118,00Glosa de R$ 2,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 228,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 330,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | Auto Posto Mendonça Ltda180.482.300/0019-6 | R$ 311,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.494,14Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 113,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA324.341.240/0017-1 | R$ 288,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 595,43Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 190,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 303,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 230,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |