Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO TIP TOP LTDA030.498.230/0010-8 | R$ 400,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 167,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.475,56Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 272,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA187.194.360/0010-9 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 197,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.897,23Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 235,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 239,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 462,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA397.869.830/0017-9 | R$ 6.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | Posto Ponte Nova Ltda171.598.800/0014-6 | R$ 312,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,98 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 29/06/2024 | Hospedagem | JEQUITIARA HOTEL LTDA096.887.440/0011-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Hospedagem | JEQUITIARA HOTEL LTDA096.887.440/0011-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | Rede HG Combustíveis Ltda/Pinheiros135.690.640/0155-5 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 2.023,00Glosa de R$ 677,00 | Recibo (PDF) ↗ |