Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 125,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 312,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2024 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 138,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXIMA ACELERADORA DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA406.953.260/0010-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 260,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 953,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 295,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 261,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.500,26Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARTINS GOMES LTDA062.334.880/0018-3 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VITORIA LTDA168.725.820/0013-6 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 190,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | JAIR VIANA DE ALVARENGA***.539.436-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |