Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.782,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.846,73 |
| MAR | R$ 48.009,93 |
| ABR | R$ 37.298,74 |
| MAI | R$ 44.917,64 |
| JUN | R$ 45.072,77 |
| JUL | R$ 42.411,35 |
| AGO | R$ 41.246,29 |
| SET | R$ 34.344,75 |
| OUT | R$ 36.541,71 |
| NOV | R$ 33.805,32 |
| DEZ | R$ 32.603,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
639 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 500,74Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Locação de veículos | VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA397.869.830/0017-9 | R$ 6.690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Alimentação | MARIA LUIZA A DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS070.893.420/0017-9 | R$ 43,50Glosa de R$ 4,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 216,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.406,19Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 485,46Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Segurança | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA137.375.100/0019-8 | R$ 248,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLIBRI LTDA312.649.260/0011-8 | R$ 179,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 463,39Crédito | — |
| 23/08/2024 | Combustíveis | POSTO SAO LOURENCO DE ERVALIA LTDA062.755.820/0010-3 | R$ 163,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 297,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLIBRI LTDA312.649.260/0011-8 | R$ 234,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Hospedagem | PATRICIA PRADO DA COSTA 66589185115239.170.070/0017-8 | R$ 603,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Alimentação | MARIA LUIZA A DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS070.893.420/0017-9 | R$ 54,40Glosa de R$ 8,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 311,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.100,59 | Nota (PDF) ↗ |